内蒙古自治区赤峰市知识产权事务管理中心2018年度决算公开报告

 2019-07-31 09:34  

 目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1)负责协助市知识产权局依法处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为;承担专利纠纷案件、假冒专利案件的专业技术鉴定等基础性工作。

2)负责本地区保护知识产权维权援助和举报投诉受理任务。

3)参与专利发展资金(基金)的组织实施工作;

4)负责政府资金支持的研究、开发、引进技术项目的专利文献检索咨询任务。

5)负责办理与科技相关的知识产权事务,高新技术领域科技计划项目的过程管理与基础性工作。

6)负责知识产权信息传播,知识产权宣传与培训以及专利咨询服务工作;并参与指导以专利为主要内容的无形资产评估任务。

7)负责赤峰有色金属工业技术研究院的日常事务性工作。

8)负责技术交流、技术引进和技术转移,为传统产业升级、培育新兴产业提供服务。

9)负责工业技术咨询。包括提供工业技术数据库/信息服务、技术/市场咨询服务;为政府提供产业发展的技术解决方案;为政府和企事业单位提供工业技术规划与咨询服务等。

10)负责协助企业申报国家、自治区各类科技项目,为企业提供项目申报信息,并进行相应的指导。参与组织各方面的专家,承担科技项目立项审查和技术评价的基础性工作。

二、机构设置及单位构成情况

单位年末事业编制数10人,在职员工9人,退休人员2人,其他人员2人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年总收入198.42万元,其中:财政拨款收入198.42万元。年初预算收入143.87万元,其中财政拨款预算收入143.87万元。收入比年初预算数多主要原因是年中追加了自治区项目款64万元,调减退休人员工资10万元。。

2018年总支出178万元。年初预算支出143.87万元。支出比年初预算数多主要原因一是年中追加了自治区项目款,项目支出增加,二是2018年开始退休人员工资拿到社保发放,退休人员工资减少。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计372.03万元,其中:本年收入合计198.42万元,无事业基金弥补收支差额,年初结转和结余173.60万元;支出总计372.03万元,其中:无结余分配,年末结转和结余194.03万元。与2017年度相比,收入总计增加2.56万元,增长0.69%;支出总计增加2.56万元,增长0.69%。主要原因:一是年中追加了自治区项目款,项目支出增加,二是2018年开始退休人员工资拿到社保发放,退休人员工资减少

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计198.42万元,其中:财政拨款收入198.42万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计178万元,其中:基本支出111.61万元,占62.70%;项目支出66.39万元,占37.30%;无经营支出。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计325.31万元,其中:年初结转和结余126.89万元;支出总计325.31万元,其中:年末结转和结余147.31万元。与2017年度相比,收入增加17.39万元,增长5.65%;支出增加17.39万元,增长5.65%。主要原因:一是年中追加了自治区项目款,项目支出增加;二是2018年开始退休人员工资拿到社保发放,退休人员工资减少

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计178万元,其中:基本支出111.61万元,占62.70%;项目支出66.39万元,占37.30%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出111.61万元,其中:人员经费109.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、住房公积金,较上年增加5.33万元,主要原因是:2018年缴纳机关事业单位基本养老保险;公用经费2.07万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出,较上年增加1.59万元,主要原因是:2017年只发生了取暖费支出,2018年取暖费增加,且增加了其他公用支出。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为1万元,支出决算为0.20万元,完成预算的20%,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出决算为0.20万元,完成预算的20%2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待压减支出。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出0.20万元,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;公务接待费支出0.20万元,占100%。具体情况如下:

无因公出国(境)费支出

无公务用车购置及运行维护费支出

公务接待费支出0.20万元。其中:国内公务接待费0.20万元,接待2批次,共接待26人次。主要用于一是外聘专家;二是内蒙古知识产权试点活动,专家团咨询讲课。无国(境)外接待费。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度无机关运行经费支出,与上年持平。主要原因是:本单位属于事业单位,不涉及机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额5.77万元,其中:政府采购货物支出5.77万元,2017年增加5.77万元,增长100%,主要原因是:2018购买了计算机等;无政府采购工程支出;无政府采购服务支出

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备

(四)预算绩效管理工作开展情况

赤峰市专利发展资金是给通过审核的实用新型及外观设计的申请人予以补助。2017年赤峰市通过审核的实用新型专利申请资助74件、外观设计专利申请资助13件,资助经费金额99200元,已在2018年全部发放完毕。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:史艳新    联系电话:0476-8333796