内蒙古自治区赤峰市生产力促进中心2018年度决算公开报告

 2019-07-31 09:32  

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1.负责开展赤峰市中小企业科技信息共享服务平台建设,为企业的技术创新、技术经济合作提供服务,承担科技信息网络建设,提高信息服务水平;

2.负责为我市中小企业各类科技项目的申报提供技术、管理、政策法规、查新检索等咨询服务与顾问服务;负责导入先进适用的技术,并提供技术推广服务;

3.负责中国北方农业科技成果博览会服务工作;

4.负责承担全市科技文献信息的收藏、加工、分析研究、储存、检索与传播,负责科技人员培训和科技翻译服务等工作;

5.负责贯彻实施有关技术市场的法律、法规;

6.负责审批和监督管理技术贸易机构,核发、年检《技术贸易证书》;负责办理技术合同认定登记;

7.负责技术市场统计、培训工作;组织、协调、监督技术贸易活动,依法查处技术贸易活动中违法行为;

8.负责内蒙古赤峰国家农业科技园区协调领导小组日常工作。

9.负责落实国家和自治区有关园区建设政策,协助领导小组制定地方配套政策措施并辅助实施;

10.负责指导园区总体规划、实施方案、管理办法和规章制度的编制;负责园区年度建设计划的制定和组织实施;负责园区项目的筛选、申报、实施、监督和管理。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰市生产力促进中心(挂“赤峰市科技信息研究所”、“赤峰市技术市场管理办公室”和“内蒙古赤峰国家农业科技园区管委会”的牌子)为赤峰市科学技术局所属的相当于科级事业单位。机构1, 2018年核定人员编制20人,在编人员15人,核定科级领导职数4人(13副)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年总收入280.26万元,其中:财政拨款收入280.26万元。年初预算收入382.31万元,其中财政拨款预算收入382.31万元。收入比年初预算数少主要原因是20184月开始退休人员工资拿到社保发放。

2018年总支出296.21万元。年初预算支出382.31万元。支出比年初预算数少主要原因是20184月开始退休人员工资拿到社保发放。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计296.21万元,其中:本年收入合计280.26万元,用事业基金弥补收支差额15.95万元,无年初结转和结余;支出总计296.21万元,其中:无结余分配,无年末结转和结余。与2017年度相比,收入总计减少209.91万元,下降41.47%;支出总计减少209.91万元,下降41.47%。主要原因:一是2017年度拨付项目款,2018年度没有此项支出;二是20184月开始退休人员工资拿到社保发放,2017年度退休人员工资由财政发放;三是2018年度有3人退休

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计280.26万元,其中:财政拨款收入280.26万元,占100%;无事业收入;无经营收入;无其他收入。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计296.21万元,其中:基本支出296.21万元,占100%;无项目支出;无经营支出。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计280.26万元,其中:无年初结转和结余;支出总计280.26万元,其中:无年末结转和结余。与2017年度相比,收入减少149.31万元,下降34.76%;支出减少149.31万元,下降34.76%。主要原因:一是20184月开始退休人员工资拿到社保发放,2017年度退休人员工资由财政发放;二是2018年度有3人退休。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计280.26万元,其中:基本支出280.26万元,占100%;无项目支出。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出280.26万元,其中:人员经费259.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金,较上年减少73.62万元,主要原因是:2018年度有3人退休,20184月开始退休人员工资拿到社保发放;公用经费20.43万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出,较上年增加4.3万元,主要原因是:2018年扶贫原因差旅费支出较2017年略高。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为0.72万元,决算无支出,其中:无因公出国(境)费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;无公务接待费支出。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:年初做了公务招待费的预算,但实际未发生。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度无财政拨款三公经费支出;无公务用车购置及运行维护费支出;无公务接待费支出。具体情况如下:

无因公出国(境)费支出

无公务用车购置及运行维护费支出

无公务接待费支出

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度无机关运行经费支出,与上年持平。主要原因是:本单位属于事业单位。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度无财政性资金政府采购支出,其中:无政府采购货物支出,与上年持平;无政府采购工程支出,与上年持平;无政府采购服务支出,与上年持平

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,与上年持平;单位价值100万元以上专用设备与上年持平

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位本年专项业务费-技术市场管理费年初预算6万元,年末实际支出6万元。2018年累计认定登记技术合同54项,成交金额7,615.70万元,技术交易额 5,800.50万。其中技术开发合同7份,成交额170.25万元;技术转让合同8份,成交额6757.00万元;技术咨询合同45份,成交额688.45万元。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:史艳新    联系电话:0476-8333796