内蒙古自治区赤峰市科学技术局部门2018年度决算公开报告

 2019-07-29 16:09  

  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订赤峰市科技发展规划和政策,起草有关规范性文件,并组织实施和执法检查。

(二)负责组织实施国家、自治区下达的科技计划;负责编制和组织落实应用技术研究与开发专项资金项目计划、成果推广计划、知识产权专项资金等计划。

(三)负责市科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套政策。

(四)负责编制和实施全市科技示范基地、高新技术开发区、科技园区的建设规划,推进科技中介服务体系等科技创新与服务平台建设,实现科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)会同有关部门拟订高新技术产业化政策,强化高新技术产业化及应用技术开发与推广工作;负责高新技术重点产品和新产品试制工作。

(六)组织拟订科技促进农村牧区和社会发展的政策,制订相关措施和办法,促进以改善民生为重点的农村牧区建设和社会建设。

(七)会同有关部门拟订赤峰市促进产学研相结合的相关政策,制定赤峰市科技成果推广政策,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设;指导全市民营科技企业工作。

(八)提出科技体制改革的政策和措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。

(九)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出赤峰市科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

(十)负责赤峰市科学技术奖评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出有关政策建议。

(十一)制定赤峰市科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。

(十二)组织拟订赤峰市对外科技合作与交流政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作;指导旗县区和有关部门对外科技合作与交流工作。

(十三)执行国家、自治区和赤峰市有关知识产权的方针、政策,组织协调全市保护知识产权工作,会同有关部门建立知识产权执法协作机制,开展相关的行政执法工作;会同有关部门组织拟订知识产权战略并监督实施,负责全市知识产权重大活动、重大问题的统筹协调以及涉外知识产权事宜。

(十四)负责制定赤峰市知识产权及专利发展规划、方针、政策,并组织实施和监督检查;依法处理专利纠纷,查处假冒专利行为,负责全市专利信息公共服务体系的建设工作。

(十五)管理赤峰市知识产权专项资金,编制年度计划,组织重大专利转化项目的实施,指导旗县区、企事业单位知识产权工作。

(十六)承办赤峰市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

生产力促进中心主要职责:

(一)负责赤峰市中小企业科技信息共享服务平台建设,为企业的技术创新、技术经济合作提供服务,承担科技信息网络建设任务,提高信息服务水平。

(二)负责为我市中小企业各类科技项目的申报提供技术、管理、政策法规、查新检索等咨询服务与顾问服务;负责导入先进适用的技术,并提供技术推广服务。

(三)负责中国北方农业科技成果博览会服务工作。

(四)负责全市科技文献信息的收藏、加工、分析研究、储存、检索与传播,负责科技人员培训和科技翻译服务等工作。

(五)负责贯彻实施有关技术市场的法律、法规。

(六)受主管部门委托,负责审批和监督管理技术贸易机构;核发、年检《技术贸易证书》;办理技术合同认定登记工作。

(七)承担技术市场统计、培训任务;组织、协调、监督技术贸易活动,协助查处技术贸易活动中违法行为。

(八)负责内蒙古赤峰国家农业科技园区协调领导小组日常工作。

(九)负责落实国家和自治区有关园区建设政策,协助领导小组制定地方配套政策措施并辅助实施。

(十)负责指导园区总体规划、实施方案、管理办法和规章制度的编制;负责参与园区年度建设计划的定制和组织实施;承担园区项目的筛选、申报、实施、管理等任务。

知识产权事务管理中心职责:

(一)负责协助市知识产权局依法处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为;承担专利纠纷案件、假冒专利案件的专业技术鉴定等基础性工作。

(二)负责本地区保护知识产权维权援助和举报投诉受理任务。

(三)参与专利发展资金(基金)的组织实施工作;

(四)负责政府资金支持的研究、开发、引进技术项目的专利文献检索咨询任务。

(五)负责办理与科技相关的知识产权事务,高新技术领域科技计划项目的过程管理与基础性工作。

(六)负责知识产权信息传播,知识产权宣传与培训以及专利咨询服务工作;并参与指导以专利为主要内容的无形资产评估任务。

(七)负责赤峰有色金属工业技术研究院的日常事务性工作。

(八)负责技术交流、技术引进和技术转移,为传统产业升级、培育新兴产业提供服务。

()负责工业技术咨询。包括提供工业技术数据库/信息服务、技术/市场咨询服务;为政府提供产业发展的技术解决方案;为政府和企事业单位提供工业技术规划与咨询服务等。

()负责协助企业申报国家、自治区各类科技项目,为企业提供项目申报信息,并进行相应的指导。参与组织各方面的专家,承担科技项目立项审查和技术评价的基础性工作。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰市科技局(知识产权局)是政府机关科技行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政一级预算单位。核定编制21人(行政18人,工勤3人)。内设七个业务科室:办公室、政策法规科、计划财务与基础研究科、高新技术及产业化科、农村科技科、社会发展科技科、知识产权管理科。有两家业务隶属、独立核算的事业单位:赤峰市生产力促进中心(编制20人)和赤峰市知识产权事务管理中心(编制10人)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度本年收入合计1263.05万元,比年初预算数增加197.9万元,相比上年收入增加207.38万元。其增加原因是局机关增加了农博会专项经费收入。

2018年本年支出1134.99万元 与年初预算数相比1341.61万元相比减少206.62万元,主要原因为机关及事业单位离退休人员工资由社保发放,不经过我部门发放。

本年支出同上年支出1280.68万元相比减少145.69万元 。机关及事业单位离退休人员工资由社保发放,不经过我部门发放,以及本年增加了农博会支出。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计1555.47万元,其中:本年收入合计1263.05万元,用事业基金弥补收支差额15.95万元,年初结转和结余276.462万元;支出总计1555.47万元,其中:年末结转和结余420.47万元。与2017年度相比,收入总计减少1.67万元,减少0.1%;支出总计减少1.67万元,减少0.1%,基本持平变化不大。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计1263.05万元,其中:财政拨款收入1263.05万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1134.99万元,其中:科学技术支出899.95万元、占79.3%,社会保障和就业支出164.89万元、占14.5%,医疗卫生与计划生育支出25.7万元、占2.3%,农林水支出3万元、占0.2%,住房保障支出41.46万元、占3.7%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计1555.47万元,其中:年初结转和结余276.46万元;支出总计1555.47万元,其中:年末结转和结余420.47万元。与2017年度相比,收入总计减少1.67万元,减少0.1%;支出总计减少1.67万元,减少0.1%,基本持平变化不大。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1134.99万元,其中:基本支出696.09万元,占61.3%;项目支出438.9万元,占38.7%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出680.14万元,较上年减少130.94万元。其中:人员经费517.87万元,主要包括:基本工资203.15万元、津贴补贴140.34万元、奖金5.86万元、绩效工资47.85万元、机关事业单位基本养老保险费49.93万元、职工基本医疗保险缴费25.7万元、住房公积金41.46万元、其他社会保障缴费0.95万元、其他工资福利支出2.63万元,较上年减少246.04万元,主要原因为离退休人员工资不再经我部门发放。公用经费51.36万元,主要包括:商品和服务支出48.91万元、资本性支出2.45万元,较上年增加4.19万元,主要原因为产生租车费用,差旅费及邮电费较去年有所增加。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为10.72万元,支出决算为2.47万元,完成预算的23%,其中:公务用车运行维护费支出决算为2.27万元,完成预算的28.4%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的7.4%,主要由于公车使用较少。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出2.47万元,公务用车运行维护费支出2.27万元,占91.9%;公务接待费支出0.2万元,占8.1%。具体情况如下:

公务用运行维护费支出2.27万元。其中:公务用车运行维护费支出2.27万元,较上年减少3.43万元,主要原因是由于公车改革,车辆费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.2万元。其中:国内公务接待费1万元。主要用于工作招待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.86万元,比2017年减少1.7万元,减少5.6%。主要原因是:机关运行事务支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.45万元,其中:政府采购货物支出2.45万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求,预算编制较为合理,绩效目标明确,财政资金及时到位,各项管理制度比较健全且能有效执行,有效保障资金安全和规范运行。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张贺    联系电话:0476-8334656