内蒙古自治区赤峰市科学技术局(本级)2018年度决算公开报告

 2019-07-29 16:02  

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订赤峰市科技发展规划和政策;负责组织实施国家、自治区下达的科技计划;负责编制和组织落实科技重大项目、应用技术研究与开发专项资金项目计划、成果推广计划、知识产权专项资金等计划;负责编制和实施全市科技示范基地、高新技术开发区、科技园区的建设规划;负责本部门科技经费预决算及经费使用的监督管理;负责赤峰市科学技术奖评审的组织工作。制定赤峰市科普规划和政策,科技中介组织发展政策;制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理;组织拟订赤峰市对外科技合作与交流政策;执行国家、自治区和赤峰市有关知识产权的方针、政策,组织协调全市保护知识产权工作。

二、机构设置及单位构成情况

赤峰市科技局(知识产权局)是政府机关科技行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本年收入合计784.37万元,比年初预算数为538.97万元多245.4万元。其增加原因是增加了农博会等专项经费。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计887.23万元,其中:本年收入合计784.37万元,年初结转和结余102.86万元;支出总计887.23万元,其中:年末结转和结余226.45万元。与2017年度相比,收入总计增加205.68万元,上升30.2%,主要原因为增加了农博会专项经费收入;支出总计增加205.68万元,上升30.2%,主要原因为增加了农博会专项经费支出。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计784.37万元,其中:财政拨款收入784.37万元,占100%

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计660.78万元,其中:科学技术支出557.37万元,占84.4%;社会保障和就业支出占76.44万元,占11.6%;医疗卫生与计划生育支出占10.38万元,占1.6%;住房保障支出16万元,占2.4%

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计887.23万元,其中:年初结转和结余102.86万元;支出总计887.23万元,其中:年末结转和结余226.45万元。与2017年度相比,收入增加205.68万元,增加30.2%;支出增加205.68万元,增加30.2%,主要变动原因是增加了农博会经费的收入和支出。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款支出合计660.78万元,其中:基本支出288.27万元,占43.6%;项目支出372.51万元,占56.4%

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元,较上年减少66.97万元。其中:人员经费203.98万元,主要包括:基本工资77.57万元、津贴补贴73.75万元、奖金5.86万元、机关事业单位基本养老保险费19.36万元、职工基本医疗保险缴费10.38万元、住房公积金16.60万元、其他社会保障缴费0.46万元,较上年减少120.7万元,主要原因为离退休人员工资不再经我单位发放。公用经费26.41万元,;主要包括:办公费4.06万元、邮电费1.8万元、差旅费0.83万元、公务用车运行维护费2.27万元、其他交通费用16.8万元、培训费0.24万元、维修(护)费0.32万元、租赁费0.07,较上年减少4.15万元,主要原因为公车使用较少、费用减少。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为9万元,支出决算为2.27万元,完成预算的25.2%,公务用车运行维护费支出决算为2.27万元,完成预算的28.4%。差异原因为今年公车使用较少,没有发生公务接待费用。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出2.27万元。具体情况如下:

公务用车运行维护费支出2.27万元。用于车辆的日常运行维护,车均运维费2.27万元,较上年减少3.43万元,主要原因是公车使用较少。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出28.86万元,比2017年减少1.7万元,减少5.6%。主要原因是:机关运行事务支出减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.45万元,其中:政府采购货物支出2.45万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,为一般公务用车。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理的要求,预算编制较为合理,绩效目标明确,财政资金及时到位,各项管理制度比较健全且能有效执行,有效保障资金安全和规范运行。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张贺    联系电话:0476-8334656