部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度收入、支出决算总计均为 1090.07万元。与年初预算相比，收、支总计各减少5445.01万元，下降83.32%，变动原因：部分科技项目资金尚未支出；与上年决算相比，收、支总计各减少45.85万元，下降4.04%。其中：

（一）收入决算总计 1090.07万元。包括：

1.本年收入决算合计 1090.05万元。与上年决算相比，减少45.74万元，下降4.03%，变动原因：人员减少，科技项目支出减少。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：无变化。

3.年初结转和结余 0.02万元。与上年决算相比，减少0.12万元，下降86.31%，变动原因：年初结转结余支出。

（二）支出决算总计 1090.07万元。包括：

1.本年支出决算合计 1090.05万元。与上年决算相比，减少44.85万元，下降3.95%，变动原因：科技项目资金支出减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无变化。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变化。

3.年末结转和结余 0.02万元。结转和结余事项：代扣代缴个人所得税。与上年决算相比，减少1.00万元，下降98.19%，变动原因：上年末结转资金本年支出。

二、收入决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度本年收入决算合计 1090.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1090.05万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 0万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度本年支出决算合计 1090.05万元，其中：

本年基本支出 314.35万元，占 28.84%；

本年项目支出 775.71万元，占 71.16%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1090.07万元，与年初预算相比，收、支总计减少5445.01万元，下降83.32%，变动原因：部分科技项目资金尚未支出；与上年决算相比，收、支总计各减少45.85万元，下降4.04%，变动原因：部分科技项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1090.05万元。与年初预算 6535.08万元相比，完成年初预算的 16.68%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 11.13万元，与年初预算相比增加（减少） -0.36万元。其中：

1．商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1.49万元，支出决算1.13万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目部分资金尚未支出。

2．组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）科学技术支出（类）

科学技术支出类决算数为976.80万元，与年初预算相比减少5427.80万元。其中：

1．科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算287.10万元，支出决算191.51万元，完成年初预算的66.70%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资减少。

2．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算45.31万元，支出决算57.76万元，完成年初预算的127.48%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加科技项目资金。

3．科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算4520万元，支出决算709.19万元，完成年初预算的15.69%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科技项目资金未支出。

4．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算1597.50万元，支出决算18.34万元，完成年初预算的1.15%。决算数与年初预算数的差异原因：部分科技项目资金未支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 69.03万元，与年初预算相比减少7.38万元。其中：

1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算10万元，支出决算9.97万元，完成年初预算的99.97%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目部分资金未支出。

2．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算36.18万元，支出决算36.89万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加离退休经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.65万元，支出决算21.72万元，完成年初预算的73.25%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.58万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的79.31%。决算数与年初预算数的差异原因：其他社会保障和就业支出支出减少。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 12.66万元，与年初预算相比减少3.20万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.85万元，支出决算12万元，完成年初预算的75.71%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目年中追加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 20.43万元，与年初预算相比减少6.29万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.71万元，支出决算20.43万元，完成年初预算的76.49%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 314.35万元，其中：

（一）人员经费 255.74万元。主要包括：基本工资73.42万元、津贴补贴64.47万元、奖金23.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.72万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费12万元、公务员医疗补助缴费0.65万元、其他社会保障缴费支出0.46万元、住房公积金20.43万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费35.35万元、抚恤金0万元、生活补助3.43万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费 58.61万元。主要包括：办公费13.94万元、印刷费2.49万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.11万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.84万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.98万元、培训费1.21万元、公务接待费0.17万元、专用材料费0万元、劳务费2.49万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.93万元、其他商品和服务支出1.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 775.71万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 775.71万元。主要包括：办公费3.15万元、印刷费11.90万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.93万元、取暖费0万元、物业管理费1.68万元、差旅费1.02万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.55万元、培训费14.58万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费2.87万元、委托业务费214.70万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.11万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出523.21万元。

（三）资本性支出 0万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.60万元，支出决算 0.17万元，完成预算的 27.92%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.60万元，支出决算 0.17万元，完成预算的 27.92%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.60万元，支出决算 0.17万元，与预算差异原因公务接待支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0.17万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0.17万元，占 100.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无变动。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变化。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：无变化。

3.公务接待费支出 0.17万元。其中：国内公务接待支出 0.17万元，接待2 批次，8 人次，开支内容：公务接待；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，减少0.79万元，下降82.52%，变动原因：公务接待支出减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度公用经费支出决算 58.61万元，与上年决算相比，减少4.02万元，下降6.42%，变动原因：本年公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 58.61万元。比上年决算相比，减少4.02万元，下降6.42%，变动原因：本年公用经费支出减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度政府采购支出总额 175.76万元，其中：政府采购货物支出 0.50万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 175.26万元。政府采购授予中小企业合同金额 167.71万元，占政府采购支出总额的95.69%，其中：授予小微企业合同金额  167.71万元，占政府采购支出总额的95.69%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市科学技术局（本级） 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市科学技术局（本级） 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金775.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

组织对“招商引资项目”、“2023年市本级人才工作经费（赤峰通辽双子星）项目”、“企业研究开发费用加计扣除项目鉴定及创新平台管理费用项目”、“赤峰市企业研究开发费用加计扣除项目鉴定及创新平台管理费用项目”、“赤峰市企业研究开发费用加计扣除项目鉴定及创新平台管理费项目”、“赤峰市科学技术局会议室改造工程项目尾款”、“赤峰市科学技术局办公用房调整经费”、“引进建设区域协同创新平台资金”、“科技创新专项”、““草原英才”专项资金（在外赤峰籍人才赤峰行活动）”、““草原英才”专项资金（组团式帮扶）”、“产业创新研究院建设资金”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出775.71万元，政府性基金支出0万元。其中，对“招商引资项目”、“2023年市本级人才工作经费（赤峰通辽双子星）”、““草原英才”专项资金（组团式帮扶）”、““草原英才”专项资金（在外赤峰籍人才赤峰行活动）”、“产业创新研究院建设资金”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均实行科学有效的预算绩效评价,可以提升预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、优化公共资源配置、节约公共支出成本,促进财政资金的合理配置和提高公共产品的服务质量。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市科学技术局（本级） 2024年度在决算中反映12个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.58分。全年预算数为1.49万元，执行数为1.13万元，完成预算的75.84%。项目绩效目标完成情况：招商引资专班专项经费，已在本年完成招商引资任务。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。

2.2023年市本级人才工作经费（赤峰通辽双子星）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点以中国科学院、上交大等2个区域协同创新平台为依托，开展通辽赤峰双子星座科技人才对接交流活动。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。   

3.“草原英才”专项资金（组团式帮扶）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。全年预算数为15万元，执行数为14.71万元，完成预算的98.07%。项目绩效目标完成情况：重点围绕乡村产业振兴、解决基层发展难题、推广新技术新方法、培养培训基层人才、改善提升民生服务水平。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。   

4.产业创新研究院建设资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为10万元，执行数为9.97万元，完成预算的99.70%。项目绩效目标完成情况：加强赤峰产业创新研究院建设，与上海交通大学签订战略合作协议、科技成果孵化协议、浙江大学科研团队已入驻产研院就半导体新材料、纳米抗体等领域开展技术研究。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。   

5.“草原英才”专项资金（在外赤峰籍人才赤峰行活动）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.84分。全年预算数为7.5万元，执行数为3.63万元，完成预算的48.40%。项目绩效目标完成情况：重点围绕乡村产业振兴、解决基层发展难题、推广新技术新方法、培养培训基层人才、改善提升民生服务水平。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。   

（三）部门项目绩效评价结果。

以产业创新研究院建设资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.97分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑振兴           联系电话：0476-2788833

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。