部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度收入、支出决算总计均为 489.06万元。与年初预算相比，收、支总计各减少16.59万元，下降3.28%，变动原因：人员减少1人，相应的工资、社保等减少，项目支出减少；与上年决算相比，收、支总计各增加 32.94万元，增长7.22%。其中：

（一）收入决算总计 489.06万元。包括：

1.本年收入决算合计 489.06万元。与上年决算相比，增加 32.94万元，增长 7.22%，变动原因：新增市级“蒙科聚”项目，新增“蒙科聚”绩效奖励等。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 489.06万元。包括：

1.本年支出决算合计 389.06万元。与上年决算相比，减少 67.06万元，下降14.70%，变动原因：人员减少1人，相应工资、社保等支出减少、项目支出减少。

2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 100.00万元。结转和结余事项：“蒙科聚”绩效奖励。与上年决算相比，增加100.00万元，增长0%，变动原因：新增“蒙科聚”绩效考核奖励100万元。

二、收入决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度本年收入决算合计 489.06万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 389.06万元，占 79.55%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

本年上级补助收入 0万元，占 0%；

本年事业收入 0万元，占 0%；

本年经营收入 0万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

本年其他收入 100.00万元，占 20.45%。

三、支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度本年支出决算合计 389.06万元，其中：

本年基本支出 313.91万元，占 80.68%；

本年项目支出 75.15万元，占 19.32%；

本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

本年经营支出 0万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 389.06万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 116.59万元，下降23.06%，变动原因：部分基本支出实际发生业务支出，但年末财政未支付，科技项目本年尚未执行完毕，项目支出结余等；与上年决算相比，收、支总计各减少67.06万元，下降14.70%，变动原因：人员减少1名，相应工资、社保等减少，退休人员工资减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 389.06万元。与年初预算 505.65万元相比，完成年初预算的 76.94%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1．科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算18.64万元，决算支出17.12万元，完成年初预算的91.85%。决算数与年初预算数的差异原因：基本支出未完全支出，科技创新服务工作经费未完全支出，结转下年。

2．基础研究（款）机构运行（项）。年初预算195.26万元，决算支出169.71万元，完成年初预算的86.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员减少1人，工资福利支出减少，退休人员养老工资减少。

3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算109.73万元，决算支出43.54万元，完成年初预算的39.68%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增科技项目，年中追加。

4.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算32.64万元，决算支出22.53万元，完成年初预算的69.03%。决算数与年初预算数的差异原因：其他技术研究与开发支出为科技项目结转款项，由于项目尚未完成，资金未全部支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 104.06万元，与年初预算相比减少9.22万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算81.75万元，支出决算72.79万元，完成年初预算的89.04%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员养老工资减少，导致支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算55.52万元，支出决算51.32万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员养老工资减少，导致支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算26.23万元，支出决算21.46万元，完成年初预算的81.81%。决算数与年初预算数的差异原因：新增1名退休人员，不再缴纳养老保险，导致支出减少。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算30.27万元，支出决算30.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：已完成支出，不存在差异。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.26万元，决算支出1.00万元，完成年初预算的79.37%。决算数与年初预算数差异原因：新增退休人员，不再缴纳工伤保险，导致支出减少。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 11.23万元，与年初预算相比减少1.59万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.81万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的82.90%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，不再缴纳医疗保险单位部分，导致支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.81万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的82.90%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员，不再缴纳医疗保险单位部分，导致支出减少。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：此项目年中追加。

（四）农林水支出（类）

1．扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算1.71万元，决算支出3.13万元，完成年初预算的183.04%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算为2023年结转数，年中追加2024年度扶贫预算。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 17.75万元，与年初预算相比减少3.83万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.58万元，支出决算17.75万元，完成年初预算的82.25%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员不再缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 313.91万元，其中：

（一）人员经费 294.97万元。主要包括：基本工资76.05万元、津贴补贴20.31万元、奖金19.00万元、绩效工资44.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.46万元、职工基本医疗保险缴费10.62万元、公务员医疗补助缴费0.61万元、其他社会保障缴费1.00万元、住房公积金17.75万元、离休费16.96万元、退休费32.65万元、抚恤金30.27万元、生活补助3.13万元、其他对个人和家庭的补助支出0.45万元等。

（二）公用经费 18.94万元。主要包括：办公费3.07万元、印刷费0.27万元、咨询费0.50万元、水费0.09万元、电费2.95万元、邮电费1.95万元、差旅费2.06万元、维修（护）费0.48万元、劳务费1.30万元、福利费3.77万元、其他交通费用0.79万元、其他商品和服务支出1.71万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 75.15万元，其中：

（一）工资福利支出 0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 68.51万元。主要包括：办公费1.83万元、印刷费6.38万元、邮电费0.31万元、差旅费10.11万元、维修（护）费0.44万元、会议费2.75万元、培训费19.65万元、专用材料费6.91万元、劳务费7.43万元、委托业务费0.58万元、其他交通费用5.36万元、其他商品和服务支出6.75万元等。

（三）资本性支出 6.64万元。主要包括：办公设备购置6.64万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0万元，支出决算 0万元，与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 0万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款支出。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度公用经费支出决算 18.94万元，与上年决算相比，减少2.41万元，下降11.27%，变动原因：办公费、邮电费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 2024年度政府采购支出总额 19.47万元，其中：政府采购货物支出 11.12万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 8.35万元。政府采购授予中小企业合同金额 14.01万元，占政府采购支出总额的71.96%，其中：授予小微企业合同金额  14.01万元，占政府采购支出总额的71.96%。

十三、国有资产占用情况说明

赤峰市科技创新和成果转化中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

赤峰市科技创新和成果转化中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 11个，共涉及资金 131.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

本单位不涉及部门绩效评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

赤峰市科技创新和成果转化中心2024年度在决算中反映“2021年第三批自治区科技成果转化专项资金预算”、“2019年结转资金”、“2019年结转资金2”、“2022年第三批自治区科技创新引导奖励资金”、“赤峰众惠科技特派员工作站后补助”等 5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.2021年第三批自治区科技成果转化专项资金预算项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2.51万元，执行数为2.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“千名科技人员服务基层”培训活动8次，推广新品种数量3种。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。

2.2019年结转资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.40分。全年预算数为0.02万元，执行数为0.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：印制技术成果手册，服务农牧民群众，促进宁城县发展种养循环产业转型升级。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。

3.2019年结转资金2项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.00分。全年预算数为0.25万元，执行数为0.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项资金与2019年结转资金实际为同一笔资金，合并统筹，完成设置绩效目标。印制技术成果手册，服务农牧民群众，促进宁城县发展种养循环产业转型升级。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。

4.2022年第三批自治区科技创新引导奖励资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.89分。全年预算数为18.53万元，执行数为1.65万元，完成预算的8.9%。项目绩效目标完成情况：举办科技特派员培训会议5次，服务企业特派员人数260余人次，服务企业40家。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。

5.赤峰众惠科技特派员工作站后补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.20分。全年预算数为14.05万元，执行数为7.3万元，完成预算的51.96%。项目绩效目标完成情况：开展千名科技人员服务基层活动7次，科技特派员到赤峰市科技特派员油用牡丹试验示范基地服务4次，聘请副高级以上专家授课7次，培训农牧民280余人次。发现的主要问题及原因：资金使用效率较低。下一步改进措施：提高资金使用效率。   

（三）部门项目绩效评价结果。

以赤峰众惠科技特派员工作站后补助项目为例，该项目绩效评价综合得分为95.20分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：科创中心           联系电话：0476-2788833- 

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。