市科学技术局2020年度决算公开报告(本级)

时间:2021-08-03 17:29  

内蒙古自治区赤峰市科学技术局2020年度决算公开报告(本级)

20208月3日

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市科学技术局是赤峰市人民政府主管科技行政管理部门。

1、贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订赤峰市科技发展规划和政策,起草有关规范性文件,并组织实施和执法检查。

2、拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

3、负责组织实施国家、自治区下达的科技计划,编制并组织实施市本级科技计划。

4、负责高新区、科技园区等科技创新平台、载体建设。

5、牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。

6、统筹推进全市技术创新体系建设,深化科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,加强科研诚信建设,提升企业、大专院校、科研机构的创新能力。

7、组织拟订市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

8、组织拟订全市基础研究、高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展赤峰市重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

9、牵头拟订科技合作、外国专家管理、科技成果转移转化等领域的发展规划、政策和措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

10、负责科技评估管理工作,统筹科研诚信建设,组织相关科技成果应用评价及示范推广,组织开展外国专家项目和引智成果的评估与推广工作。

11、承担科技统计、科技安全、科技保密、科技奖励等相关工作。

12、组织指导国际、国内科技合作及科技人才交流工作。

13、完成市委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹全市科技人才队伍建设和引进区外智力工作。

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位1家。

赤峰市科技局是政府机关科技行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政一级预算单位。核定编制19人(行政16人,工勤3人),实有19人(行政16人,工勤3人)。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年收入和支出预算均为359.15万元。其中科学技术支出(款)252.23万元;社会保障和就业(类)76.22万元;医疗卫生(类)13.08万元;住房保障支出(类)17.63万。

2020年赤峰市科科学技术局的总决算收入359.15万元,财政拨款收入359.15万元,其中科学技术支出(类)252.23万元;社会保障和就业(类)76.22万元;医疗卫生(类)13.08万元;住房保障支出(类)17.63万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计359.15万元,其中:本年收入合计346.36万元,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余12.79万元;支出总计359.19万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少441.75万元,下降55.16%;支出总计减少441.75万元,下降55.16%。主要原因:一其他科学技术支出减少;二是离退休费用支出减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计346.36万元,其中:财政拨款收入346.36万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计359.15万元,其中:基本支出301.09万元,占83.83%;项目支出58.06万元,占16.17%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计359.15万元,其中:年初结转和结余12.79万元;支出总计359.15万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少441.75万元,下降55.16%;支出减少441.75万元,下降55.16%。主要原因:一是其他科学技术支出减少;二是离退休费用支出减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计359.15元,其中:基本支出301.09万元,占8383%;项目支出58.06万元,占16.17%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出301.09万元,其中:人员经费274.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助,较上年增加48万元,主要原因是:抚恤金支出增加;公用经费27.05万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,较上年减少1.55万元,主要原因是:邮电费、、办公设备购置费用减少,办公费、取暖费、咨询费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0.95万元,支出决算为0.32万元,完成预算的33.7%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0.95万元,支出决算为0.32万元,完成预算的33.7%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公车改革本单位无公务用车,公车运行费用减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.32万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本年无因公出国(境)费用支出。较上年增加0万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.32万元。其中:国内公务接待费0.32万元,接待4批次,共接待28人次。主要用于公务接待费用支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.32万元,主要原因是上年无公务接待费用支出

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置2个,绩效评价总体情况如期开展反馈较好,在实际工作中,把预算落到实处,严格按照预算绩效管理办法进行项目资金的安排使用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本部门2020年度紧紧围绕全市科技管理中心工作,在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真贯彻落实中央、自治区党委政府和市委政府各项决策部署,深入实施创新驱动发展战略,大力推进“科技兴蒙”行动,积极开拓创新,奋力担当作为,为全市经济高质量发展提供强有力的科技支撑。部门整体履职符合部门年初规划要求,履职效益基本达到预期目标,项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求,较好地完成了各项工作任务。

……。(根据项目开展情况,分项目进行项目的绩效评价结果情况综述,并将项目支出绩效自评表附后。)

1、 科技项目申报论证、科技推广信息咨询费项目自评综述:

1)项目组织实施情况。一是积极营造激励创新的政策环境。2020年第4次政府常务会议审议并原则上通过了《赤峰市支持科技创新若干政策》,研究支持应用技术研究开发和成果转化等科技创新活动,以及为科技创新活动提供条件和服务的科技平台载体等。市委市政府出台了赤峰市产城融合先导区科技创新政策。制定并印发了《赤峰市科普示范基地建设管理办法》和《赤峰市重点实验室建设与运行管理办法》,起草了《赤峰市科技计划项目管理办法(试行)》和《赤峰市支持新引进高层次创新人才及团队创办科技型企业的实施办法(试行)》。完成并上报《赤峰市“十三五”科技创新规划总结评估报告》,启动《赤峰市“十四五”科技创新规划》编制工作,二是营造重视科技创新的舆论环境。举办2020年科技活动周活动,开展科普宣传活动60余场,吸引了10余万人次参加。组织参加2020年全国文化科技卫生“三下乡”集中示范活动,现场搭建展棚开展科普宣传,发放图书资料1000余册。组织参加“第六届内蒙古科普讲解大赛”,3名代表选手获一等奖、二等奖1项和三等奖各1项,市科技局获得“优秀组织单位”称号。三是扎实推进“科技兴蒙”行动,开展“科技兴蒙”线上培训活动。围绕研发费用加计扣除、技术转移转化、高新技术企业认定、科技项目管理等内容开展“科技兴蒙”线上系列培训活动4期,累计受众1233人次。四是深化科技合作交流,积极组织企事业单位参加由自治区政府与上海交通大学共同举办的推进“科技兴蒙”行动科技成果转移转化对接会、自治区政府与科技部召开的科技兴蒙合作推进会,征集上报47个与“4+8”主体合作的拟签约项目,促成安邦科技公司与上海交大签订合作协议。举办推进“科技兴蒙”展现赤子风采2020年赤峰市科技成果转移转化对接大会、上海交通大学与赤峰市产学研合作线上对接交流会,开展了科技成果展示、合作签约、技术推介和成果发布等活动,签订科技合作协议11项,意向成交额11042万元,展示科技成果132项。

2)项目资金投入产出情况。2020年根据工作实际编制项目预算经费50万元,市本级实际下达预算数为50万元,由于受疫情影响部分工作未开展,实际支出33.3万元预算完成率60.6%。

3)项目绩效情况。根据项目完成情况分析,产出指标基本达到预期值,项目基本在预定时间内实施完成,质量达标率达到预期,项目实施成本控制较好。从效益上看,科技项目申报论证、科技推广信息咨询等科技工作效率有所提高,引导社会创新驱动发展,调动广大科学技术工作者积极性和创造性,鼓励原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,促进科技成果转化和创新型城市建设。

4)存在问题。根据本年度项目开展情况,总结发现问题如下:一是项目存在部分预算绩效指标设置不合理,不够细化明确的问题,不利于量化考核项目的完成,二是预算执行率仍有待提高。

5)后续工作计划。一是不断完善绩效管理方法,树立绩效管理理念;二是加强预算绩效评价体系建设,提高绩效指标编报的准确性,逐步完善绩效指标体系;三是完善业务管理制度,为项目开展提供制度保障;四是加强预算编制学习和培训,提高预算编制规范性和准确性。

项目支出绩效自评表
(2020年度)

项目名称

科技项目申报论证、科技推广信息咨询费

主管部门
及代码

赤峰市科学技术局212001

实施单位

赤峰市科学技术局

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

50

50

33.3

10

66.60%

9

其中:财政拨款

50

50

33.3

66.60%

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

科技项目申报、论证、调研,实施科技推广、技术攻关、成果转化、建设自治区级平台载体10家以上、宣传、培训实现科技攻关、创新平台。

科技项目申报、论证、调研,实施科技推广、技术攻关、成果转化、建设自治区级平台载体10家以上、宣传、培训实现科技攻关、创新平台。

绩  效  指  标(90)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

指标1:培育自治区级以上平台载体

≥10家

11家

20

20

指标2:

……

质量指标

指标1:单位运转保障率

100%

100%

10

10

指标2:

……

时效指标

指标1:2020.01-2020.12

1年

1年

10

10

指标2:

……

成本指标

指标1:单位经费控制率

≤50万

33.3万

10

10

指标2:

……

效益指标(30)

经济效益指标

指标1:科技项目申报论证、科技推广信息咨询等科技工作效率

有所提高

2020年,我市共争取国家和自治区科技计划项目232项,获资金7020.8万元

10

10

指标2:

……

社会效益指标

指标1:引导社会创新驱动发展,调动广大科学技术工作者积极性和创造性

推动科研工作者创新创业积极性

举办各类科技培训10场

10

9

培训人群覆盖面不到位。改进措施:加大培训覆盖面

指标2:

……

生态效益指标

指标1:

指标2:

……

可持续影响
指标

指标1:鼓励原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新,促进科技成果转化和创新型城市建设

形成持续良好地创新氛围

举办推挤“科技兴蒙”展现赤子风采2020年赤峰市科技成果转移转化对接大会

10

10

指标2:

……

满意度
指标(10)

服务对象满意度指标

指标1:投诉率

≤1%

≤1%

10

10

指标2:

……

总    分

100

99

2科学技术奖励工作未开展

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出27.05万元,比2019年减少1.55万元,降低5.42%。主要原因是:减少了公用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.47万元,其中:政府采购货物支出0.47万元,比2019年增加0.39万元,增长20.51%,主要原因是:政府采购项目增加政府采购工程支出0万元,比2019年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府采购服务支出0万元,比2019年减少272.01万元,降低100%,主要原因是:农博会工作未开展。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0;机要通信用车1;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑振兴    联系电话:04768334662

赤峰市科学技术局(本级).XLS