赤峰市生产力促进中心2020年度决算公开报告

时间:2021-08-03 17:28  

赤峰市生产力促进中心2020年度决算公开报告

202183

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、负责赤峰市中小企业科技信息共享服务平台建设,为企业的技术创新、技术经济合作提供服务,承担科技信息网络建设任务,提高信息服务水平。

2、负责为我市中小企业各类科技项目的申报提供技术、管理、政策法规、查新检索等咨询服务与顾问服务;负责导入先进适用的技术,并提供技术推广服务。

3负责中国北方农业科技成果博览会服务工作。

4负责全市科技文献信息的收藏、加工、分析研究、储存、检索与传播,负责科技人员培训和科技翻译服务等工作。

5负责贯彻实施有关技术市场的法律、法规。

6受主管部门委托,负责审批和监督管理技术贸易机构;核发、年检《技术贸易证书》;办理技术合同认定登记工作。

7承担技术市场统计、培训任务;组织、协调、监督技术贸易活动,协助查处技术贸易活动中违法行为。

8负责内蒙古赤峰国家农业科技园区协调领导小组日常工作。

9负责落实国家和自治区有关园区建设政策,协助领导小组制定地方配套政策措施并辅助实施。

10负责指导园区总体规划、实施方案、管理办法和规章制度的编制;负责参与园区年度建设计划的定制和组织实施;承担园区项目的筛选、申报、实施、管理等任务。

二、机构设置

我单位属于赤峰市科学技术局下属事业单位。

独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

人员基本情况:核定编制人数25人,截止2020年底有在岗职工19人,离休2人,退休26人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初预算收282.70,其中财政拨款预算收入为282.70元。本年收入总计365.07万元,比年初预算增加82.37万元,其中:本年收入合计308.48万元,使用非财政拨款结余30.16万元,年初结转和结余26.43万元本年收入与预算差异的原因有四个,一是人员工资的调整,2020我单位新进工作人员3人,退休2人;二是工资的调整导致养老保险、医疗保险、工伤保险和住房公积金的调整三是年中追加了退休人员死亡抚恤金;追加了扶贫驻村人员补助预算乡镇补贴下达了2020第二批自治区科技成果转化专项资金预算

2020年初预算支出282.70,其中财政拨款预算支出为282.70本年支出合计365.07万,比年初预算增加82.37万元。其中财政拨款支出334.91元,用事业基金弥补收入不足30.16万元。本年支出比预算增加主要原因有三个:一是人员的增加,2020我单位新进工作人员3人,退休2人,导致工资、社保、医保、公积金支出增加;二是科学技术支出比预算数70.26万元,除在职人员工资增加外,还有商品服务支出的增加,另外自治区技术交易后补助年中追加的项目支出7.65万元,京蒙合作农业科技成果转化示范项目使用年初结转和结余支出6.94万元,京蒙科技扶贫工作-现代农业技术转移(赤峰市)工作站建设项目使用年初结转和结余支出10.29万元,赤峰众惠科技特派员工作站助力脱贫攻坚项目使用年初结转和结余支出7.48万元,科普资源三级联动机制探索项目使用非财政拨款结余支出20.81万元;三是扶贫支出的增加,2020年农林水支出-其他扶贫支出发生了3.10万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计365.07万元,其中:本年收入合计308.48万元,使用非财政拨款结余30.16万元,年初结转和结余26.43万元;支出总计365.07万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入总计减少9.79万元,下降2.6%;支出总计减少9.79万元,下降2.6%。主要原因:一是2020本年收入比上年减少是因为2019年下达了自治区应用技术研究与开发资金80万元;二是2020年在职人数比2019年多,导致工资、社保、医保、公积金支出增加;三是治区技术交易后补助京蒙合作农业科技成果转化示范京蒙科技扶贫工作-现代农业技术转移(赤峰市)工作站建设项目、赤峰众惠科技特派员工作站助力脱贫攻坚、科普资源三级联动机制探索项目的支出,还有扶贫支出2019年支出总计包含年末结转和结余,在2020年支出

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计308.48万元,其中:财政拨款收入308.48万元,占100%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计365.07万元,其中:基本支出304.68万元,占83.5%;项目支出60.38万元,占16.5%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计334.91万元,其中:年初结转和结余26.43万元;支出总计334.91万元,其中:年末结转和结余0万元。与2019年度相比,收入减少18.07万元,下降5.1%;支出减少18.07万元,下降5.1%。主要原因:一是2020本年收入比上年减少是因为2019年下达了自治区应用技术研究与开发资金80万元;二是2020年在职人数比2019年多,导致工资、社保、医保、公积金支出增加;三是治区技术交易后补助京蒙合作农业科技成果转化示范京蒙科技扶贫工作-现代农业技术转移(赤峰市)工作站建设项目、赤峰众惠科技特派员工作站助力脱贫攻坚、科普资源三级联动机制探索项目支出和扶贫支出2019年支出总计包含年末结转和结余,在2020年支出

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计334.91万元,其中:基本支出295.34万元,占88.2%;项目支出39.57万元,占11.8%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出295.34万元,其中:人员经费280.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、离休人员工资等,较上年增加29.18万元,主要原因是:2020我单位新进工作人员3人,退休2人,导致工资、社保、医保、公积金支出增加;公用经费14.59万元,主要包括:办公费、水费电费邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费,较上年增加0.05万元,主要原因是:商品服务和支出略有增加

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。上年持平

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元车均购置费0万元,公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,公务用车运行维护费支出上年持平,主要原因是无支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年持平,主要原因是无支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位本年专项业务费-技术市场管理费年初预算6万元,年末实际支出6万元,已完成项目概况及绩效目标。2020年共认定登记各类技术合同199项,合同成交总金额18,259.64万元,其中技术交易额17,238.34万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

单位2020年度紧紧围绕全市科技服务工作,在市科技局的领导和大力支持下,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真落实全市科技工作会议精神,开展技术市场宣传、技术合同认定登记、技术交易后补助等工作,持续推进全市科技服务工作。部门整体履职符合部门年初规划要求,履职效益基本达到预期目标,项目支出总额符合部门财政项目支出规划要求,较好地完成了各项工作任务。

技术市场管理费项目自评综述:

1)项目组织实施情况。负责全市技术市场日常管理工作,对技术合同进行认定登记。加强对技术市场和科技成果转化工作的指导、管理和服务,并进行相关的技术市场统计和分析工作。

2)项目资金投入产出情况。2020年根据工作实际编制项目预算经费6万元,市本级实际下达预算数为6万元,实际支出6万元预算完成率100%。

3)项目绩效情况。根据项目完成情况分析,产出指标基本达到预期值,项目在预定时间内实施完成,质量达标率达到预期,项目实施成本控制较好。从效益上看,2020年共认定登记各类技术合同199项,合同成交总金额 18,259.64万元,其中技术交易额17,238.34万元。技术开发合同103项,合同成交金额13,013.63万元;技术转让合同26项,合同成交金额3,184.69万元;技术咨询合同34项,合同成交金额836.42万元;技术服务合同36项,合同成交金额1,224.90万元

4)存在问题。根据本年度项目开展情况,总结发现问题如下:一是项目存在部分预算绩效指标设置不合理,不够细化明确的问题,不利于量化考核项目的完成,二是预算执行率仍有待提高。

5)后续工作计划。是加强预算绩效评价体系建设,提高绩效指标编报的准确性,逐步完善绩效指标体系;是完善业务管理制度,为项目开展提供制度保障;是加强预算编制学习和培训,提高预算编制规范性和准确性。

项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称

技术市场管理费

项目负责人及电话

宋委任

主管部门

赤峰市科学技术局

实施单位

赤峰市生产力促进中心

项目预算执行情况 (万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

6

6

10

100%

10

其中:财政拨款

6

6

100%

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

2020年认定登记技术合同100项。

2020年认定登记技术合同199项。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

指标1:认定登记技术合同

15

100项

199项

15

质量指标

指标1:认定通过率

15

100%

100%

15

时效指标

指标1:在当年完成

10

2020年12月31日

当年完成

10

成本指标

指标1:不高于预算

10

6万元

6万元

10

(30分) 效益指标

经济效益指标

指标1:为企业节约成本

5

500万元

≥500万

5

指标2:为企业增加收入

6

1800万元

≥1500万元

6

社会效益指标

指标1:为企业减免税收

6

850万元

≥850万元

6

指标2:为企业增加就业

5

480人

≥500人

5

生态效益指标

指标1:空气质量优良率

0

提高5%

无法测算

0

预算绩效指标分析错误,实际指标值无法测算

可持续影响指标

指标1:可持续发展期限

5

10年

技术合同登记涉及优惠政策,可持续发展期限依据国家政策。

5

预算绩效指标分析不准确,不应用实际时间值测算

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1:委托方、顾客满意度

10

92%

100%

10

总分

100

97

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出14.59万元,比2019年增加0.05万元,增长0.34%。主要原因是:扶贫支出略有增加

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.16万元,其中:政府采购货物支出0.16万元,比2019年减少0.62万元,降低79.6%,主要原因是:2020年支出减少;政府采购工程支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无支出;政府采购服务支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%,主要原因是:无支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),2019年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套),2019年持平

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:史艳新    联系电话:04768333796

赤峰市生产力促进中心.XLS