赤峰市科学技术局2019年度决算公开报告

时间:2021-05-24 15:10  

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

赤峰市科学技术局是赤峰市人民政府主管科技行政管理部门。

1、贯彻执行国家、自治区和赤峰市有关科技工作的法律法规和方针政策,牵头拟订赤峰市科技发展规划和政策,起草有关规范性文件,并组织实施和执法检查。

2、拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。

3、负责组织实施国家、自治区下达的科技计划,编制并组织实施市本级科技计划。

4、负责高新区、科技园区等科技创新平台、载体建设。

5、牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设。

6、统筹推进全市技术创新体系建设,深化科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制,加强科研诚信建设,提升企业、大专院校、科研机构的创新能力。

7、组织拟订市科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

8、组织拟订全市基础研究、高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展赤峰市重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

9、牵头拟订科技合作、外国专家管理、科技成果转移转化等领域的发展规划、政策和措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

10、负责科技评估管理工作,统筹科研诚信建设,组织相关科技成果应用评价及示范推广,组织开展外国专家项目和引智成果的评估与推广工作。

11、承担科技统计、科技安全、科技保密、科技奖励等相关工作。

12、组织指导国际、国内科技合作及科技人才交流工作。

13、完成市委、政府交办的其他任务。

14、职能转变。围绕贯彻实施科教兴市、人才强市、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹全市科技人才队伍建设和引进区外智力工作。

二、机构设置

局本级及下设独立预算单位共有2家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位1家。

赤峰市科技局是政府机关科技行政管理部门,是具有独立的行政编制和独立核算的财政一级预算单位。核定编制19人(行政16人,工勤3人),实有19人(行政16人,工勤3人)。

赤峰市生产力促进中心,为赤峰市科学技术局所属的事业单位。核定编制人数25人,实有21人,离休2人,退休25人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 关于2019年度预算执行情况分析

2019年收入和支出预算均为704.65万元。其中科学技术支出(款)338.41万元;社会保障和就业(类)31.78万元;医疗卫生(类)10.72万元;住房保障支出(类)17.39万元。

2019年赤峰市科科学技术局的总决算收入704.65万元,财政拨款收入704.65万元,其中科学技术支出(类)338.41万元;社会保障和就业(类)31.78万元;医疗卫生(类)10.72万元;住房保障支出(类)17.39万元。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计800.9万元,其中:本年收入合计704.65万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余96.26万元;支出总计800.9万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余202.88万元。与2018年度相比,收入总计减少86.33万元,下降9.7%;支出总计减少86.33万元,下降9.7%。主要原因:一是其他扶贫支出减少;二是其他科学技术支出减少;三是离退休费用支出减少。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计704.65万元,其中:财政拨款收入704.65万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计598.02万元,其中:基本支出254.65万元,占42.6%;项目支出343.38万元,占57.4%;经营支出0万元,占0%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计800.9万元,其中:年初结转和结余96.26万元;支出总计800.9万元,其中:年末结转和结余202.88万元。与2018年度相比,收入减少86.33万元,下降9.7%;支出减少86.33万元,下降9.7%。主要原因:一是其他扶贫支出减少;二是其他科学技术支出减少;三是离退休费用支出减少。

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计598.02元,其中:基本支出254.65万元,占42.6%;项目支出343.38万元,占57.4%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出254.65万元,其中:人员经费226.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助,较上年减少33.37万元,主要原因是:离退休支出减少(由部门根据实际情况补充);公用经费28.6万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置,较上年减少0.26万元,主要原因是:办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置费用减少,咨询费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出费用增加。

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为7万元,支出决算为1.55万元,完成预算的22.1%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为7万元,支出决算为1.55万元,完成预算的22.1%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车使用频率减少,公车运行费用降低。2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出1.55万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.55万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本年无因公出国(境)费用支出。较上年增加0万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是每购买公务用车。公务用车运行维护费支出1.55万元,用于油费、过路过桥费和车辆保养等,车均运维费1.55万元,较上年减少0.72万元,主要原因是支出减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0万元,与上年持平。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本单位无预算绩效管理工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位无项目绩效自评

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出28.6万元,比2018年减少0.26万元,降低0.9%。主要原因是:减少了公用支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计272.09万元,其中:政府采购货物支出0.08万元,比2018年减少24.42万元,降低99.7%,主要原因是:政府采购项目较少;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%,政府采购服务支出272.01万元,比2018年增加272.01万元,增长100%,主要原因是:农博会展览服务与租赁服务费用。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,主要用于:用于保障单位正常公务活动;应急保障用车0辆,;执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆,。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郑振兴    联系电话:0476-8334662



        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx
        一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx
        部门决算相关信息统计表.xlsx
        收入决算表.xlsx
        一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx
        收入支出决算总表.xlsx
        支出决算表.xlsx
        财政拨款收入支出决算总表.xlsx